Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 190402070 |
| Interné číslo | 625/26 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 04.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 01.09.2026 |
| Dátum vystavenia | 14.08.2026 |
| Dátum úhrady | 02.09.2026 |
| Suma s DPH* | 632.10 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, IČO: 00696854, Adresa: Andraščíkova 2, Mesto: Košice - Barca, PSČ: 04017 Dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, IČO: 32627211, Adresa: Ulica Vajanského 80, Mesto: Lučenec, PSČ: 98401 |
| Prílohy | - |