Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 1412610365 |
| Interné číslo | 636/26 |
| Predmet | doplnkový sortiment |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 03.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 01.09.2026 |
| Dátum vystavenia | 20.08.2026 |
| Dátum úhrady | 02.09.2026 |
| Suma s DPH* | 1 045.58 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, IČO: 00696854, Adresa: Andraščíkova 2, Mesto: Košice - Barca, PSČ: 04017 Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o., IČO: 34144579, Adresa: Štúrova 60/110, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
| Prílohy | - |