Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8387883745 |
| Interné číslo | 335/26 |
| Predmet | mobil |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 01.06.2026 |
| Dátum zverejnenia | 28.05.2026 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2026 |
| Dátum úhrady | 29.05.2026 |
| Suma s DPH* | 42.65 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, IČO: 00696854, Adresa: Andraščíkova 2, Mesto: Košice - Barca, PSČ: 04017 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 81762 |
| Prílohy | - |