Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2026101157 |
| Interné číslo | 212/26 |
| Predmet | pečivo |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 13.04.2026 |
| Dátum zverejnenia | 07.04.2026 |
| Dátum vystavenia | 14.03.2026 |
| Dátum úhrady | 08.04.2026 |
| Suma s DPH* | 421.19 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, IČO: 00696854, Adresa: Andraščíkova 2, Mesto: Košice - Barca, PSČ: 04017 Dodávateľ: Goron, s.r.o., IČO: 36172073, Adresa: Krivá 4, Mesto: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 04001 |
| Prílohy | - |