Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 1992025131 |
| Interné číslo | 224/26 |
| Predmet | ovocie a zelenina |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 12.04.2026 |
| Dátum zverejnenia | 07.04.2026 |
| Dátum vystavenia | 13.03.2026 |
| Dátum úhrady | 08.04.2026 |
| Suma s DPH* | 2 438.91 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, IČO: 00696854, Adresa: Andraščíkova 2, Mesto: Košice - Barca, PSČ: 04017 Dodávateľ: Andrej Timko Ing. TA-TRANS, IČO: 10792848, Adresa: Štefánikova 713/342, Mesto: Trebišov, PSČ: 07501 |
| Prílohy | - |